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共青团衡阳市委2019年度部门决算公开

更新时间:2020/09/30 点击数:177

部门决算公开目录

第一部分  共青团衡阳市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  共青团衡阳市委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 

第三部分 共青团衡阳市委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

第五部分   附件

 

 第一部分  共青团衡阳市委概况

一、部门职责

   (一)行使市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与拟订青少年事业发展规划和青少年工作政策,对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划管理和业务指导。

(三)协助市委、市人民政府处理和协调与青少年利益有关的事务。

(四)负责调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和青少年思想教育问题研究,并提出对策建议。开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动,提高青少年政治思想、科学文化素质。开展青少年违法犯罪问题研究,协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

(五)协助市直相关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)负责组织和带领青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用。

(七)会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(八)完成市委、市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。共青团衡阳市委内设机构包括:办公室、组织部、宣传部、学少部、青年发展部、基层组织建设部、社会联络部、志愿者服务中心、未成年保护与服务中心。

(二)决算单位构成。共青团衡阳市委2019年部门决算汇总公开单位构成为共青团衡阳市委本级以及二级事业单位市青少年宫


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第三部分  共青团衡阳市委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计660.85万元。与2018年相比,增加82.07万元,增长14.2%,主要是因为本单位举办了两次大型会议,增加了收入与支出。

二、收入决算情况说明

团市委2019年收入合计536.02万元;其中其中财政拨款收入513.49万元,占总收入95.8%;其他收入22.53万元,占总收入4.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计514.77万元,其中:基本支出362.74万元,占70.5%;项目支出152.03万元,占29.5%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计627万元,与2018年相比,增加93.34万元,增长17.5%,主要是因为本年举办了几次大型会议,增加了收入与支出同时厉行节约,年初和年末结财政拨款结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出492.1万元,占本年支出合计的95.6%,2018年相比,财政拨款支出增加79.95万元,增长19.4%,主要是因为人员增加和举办的活动增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出492.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出424.07万元,占86.2%;社会保障和就业支出22.14万元,占4.5%;卫生健康支出32.61万元,占6.6%;住房保障支出13.28万元,占2.7%

(三)财政拨款支出决算具体情况

财政拨款本年支出与年初预算数361.94万元对比,增加了130.16万元。基本支出共增加111.8万元,项目支出增加18.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出362.74万元,其中:人员经费279.37万元,占基本支出的77.0%,主要包括基本工资、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费83.37万元,占基本支出的23.0%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为4.22万元,完成预算的35.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年没有出国安排,与上年相比减少2万元,减少100%,减少的主要原因是2019年没有出国安排

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为0.67万元,完成预算的11.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制规范公务接待,与上年相比增加0.42万元,增长的主要原因是今年公务接待次数增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.55万元,完成预算的88.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务用车次数减少,与上年相比减少0.19万元,减少5.1%,减少的主要原因是本年公务用车次数较去年减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.67万元,占15.9%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.55万元,占84.1%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

 2、公务接待费支出决算为0.67万元。全年共接待来访团组5个、来宾38人次,主要是团中央、团省委来调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.55万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.55万元,主要是公车加油、维修(护)、过路费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我委严格按照年初预算目标,结合工作实际,本着节约高效、发挥作用的原则,合理安排有关资金,确保单位正常高效运转。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出83.37万元,比年初预算数增加44.28万元主要原因是:人员增加导致机关运行经费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费13.05万元;开支培训费3.62万元;

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

第四部分  专业名词解释 

(一)财政拨款收入:是指市财政当年安排拨付的资金。

(二)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指市财政局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指市财政局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件一:共青团衡阳市委2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二:共青团衡阳市委2019年度部门决算报表(包括二级机构)

共青团衡阳市委2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc

共青团衡阳市委2019年度部门决算报表(包括二级机构).zip


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