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2020年度衡阳市青少年宫部门决算

更新时间:2021/09/30 点击数:70

目录

第一部分衡阳市青少年宫部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

衡阳市青少年宫部门概况


一、部门职责

衡阳市青少年宫为团市委所属正科级公益二类差额拨款事业单位,主要负责承办青少年思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动;组织青少年开展对外文化交流活动;协调组织全市少先队和青少年社团开展各类社会活动;承办团市委交办的其他的工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳市青少年宫内设机构包括:2020年市青少年宫共设置11个工作部门、1个非常设机构和3个群团部门。工作部门分别为:办公室、党建人事部、财务部、物业部、宣传活动部、教务部、艺术部、文学与思维训练部、体育科技部、艺术幼儿园、高新分部。非常设机构为市青少年活动中心建设办公室。工会、共青团、妇委会按有关章程及规定进行设置。

(二)决算单位构成。衡阳市青少年宫2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市青少年宫

 

第二部分

部门决算表

(详见附件)


第三部分

2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计2,093.39万元,与上年相比减少382.8万元,减少15.46%。主要是因为1、疫情影响,培训收入减少,退费人数增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,621.89万元,其中:财政拨款收入588.73万元,占36.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入90.8万元,占5.6%;经营收入932.36万元,占57.48%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10万元,占0.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,706.55万元,其中:基本支出648.6万元,占38.01%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出1,057.95万元,占61.99%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计934.63万元,与上年相比,增加0.74万元,增长0.08%。主要是因为2020年单位房租收入上交财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出547.8万元,占本年支出合计的32.1%,与上年相比,财政拨款支出减少40.18万元,减少6.83%。主要是因为受疫情影响,单位维修项目减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出547.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)201.92万元,占36.86%;教育支出(类)23万元,占4.2%;社会保障和就业支出(类)45.32万元,占8.27%;卫生健康支出(类)277.56万元,占50.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为482.05万元,支出决算数为547.8万元,完成年初预算的113.64%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:此经费为追加经费(卫生费提标)。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为63.3万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:此经费为房屋上缴返还经费。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为35.4万元,支出决算为33.27万元,完成年初预算的93.98%,决算数小于预算数的主要原因是:2020年受疫情影响,党建活动减少。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为123.77万元,支出决算为104.97万元,完成年初预算的84.81%,决算数小于预算数的主要原因是:1、2020年此项目追加拨款20万元。分别为房屋维修经费10万元;六一活动经费10万元。2、2020年受疫情影响,维修项目减少。

5、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:此经费为追加经费(学前教育)。

6、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:此经费为追加经费(儿童节慰问费)。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为45.32万元,支出决算为45.32万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为277.56万元,支出决算为277.56万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出547.8万元,其中:人员经费476.81万元,占基本支出的87.04%,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费;公用经费70.99万元,占基本支出的12.96%,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,无法计算完成比率,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年预算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费5.61万元,用于开展职工人员素质培训,人数70人,内容为新冠肺炎疫情防控培训会、舞蹈专业技术培训班、会计继续教育、学习习总书记关于少年儿童和少先队重要培训班等;举办2020年“致敬春天”秋季汇报演出、2020年六一活动、2020年春季“红色五月风”周末小舞台、“艺心飞扬”音乐会等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支6.3万元,主要是1、2020年“致敬春天”秋季汇报演出4.58万元;2、2020年六一活动4.77万元;3、“艺心飞扬”音乐会2.79万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额21.32万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.32万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。


 

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


第五部分

详见附件 

衡阳市青少年宫2020年度部门决算公开.pdf



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